池州市人大常委會辦公室2018年預算

2018年2月

目 錄

第一部分 部門概況

1、部門主要職責

2、部門預算單位構成

3、 2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算情況說明

1、關于 2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于 2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

5、關于 2018年收支預算總體情況說明

6、關于2018年收入預算情況說明

7、關于2018年支出預算情況說明

8、關于2018年國有資本經營預算支出情況說明

9、關于預算績效管理情況說明

10、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

1、2018年池州市人大辦公室財政撥款收支表

2、2018年池州市人大辦公室一般公共預算支出預算表

3、2018年池州市人大辦公室一般公共預算基本支出表

4、2018年池州人大市辦公室政府基金收支預算表

5、2018年池州市人大辦公室收支預算總表

6、2018年池州市人大辦公室收入預算總表

7、2018年池州市人大辦公室支出預算總表

8、2018年池州市人大辦公室政府采購預算表

9、2018年池州市人大辦公室國有資本經營預算表

 第一部分 部門概況

一、部門主要職責

  市人大常委會機關設正處級辦事機構2個：市人大常委會辦公室、市人大常委會研究室。市人大常委會各工作委員會依照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定設置。

   （一）市人大常委會辦公室

    設4個職能科室：秘書科、人事科、行政科、信訪室。

    1、負責市人大及其常委會重要會議的會務組織工作。

    2、負責機關的文電、檔案、保密、文印、辦公自動化工作。

    3、審核市人大常委會及其黨組文稿，起草常委會工作報告等重要文稿。

    4、根據市人大常委會主任會議的決定和安排，負責市人大常委會各工作機構和辦事機構的聯絡與協調工作；督辦常委會領導交辦的重要事項。

    5、組織辦理市人大代表閉會期間提出的建議、批評、意見；辦理人民來信，接待人民來訪。

    6、負責市人大機關人事管理、政治思想教育和組織建設以及離退休人員的管理與服務工作。

    7、負責市人大機關的財務財產、接待、安全保衛、行政事務及后勤服務工作。

    8、辦理市人大常委會領導交辦的其他工作。

   （二）市人大常委會研究室

    設3個職能科室：信息調研科、宣傳科、規范性文件備案審查辦公室。

    1、圍繞人民代表大會制度、民主法制建設和地方人大工作開展調查研究。

    2、參與市人大常委會重要文稿的起草工作。

    3、組織實施人大宣傳工作，負責常委會會議和重要活動的宣傳報道工作，負責人大報刊的宣傳、發行工作。

    4、收集整理和交流人大工作信息。

    5、開展規范性文件備案審查。

    6、辦理市人大常委會領導交辦的其他工作。

   （三）市人大常委會各工作委員會

    市人大常委會設8個正處級工作委員會：法制工作、財經（預算）、內務司法、人事代表選舉、城鄉建設環境與資源保護、教育科學文化衛生、農業與農村、民族宗教僑務外事工作委員會。均設一個正科級辦公室。各工作委員會辦公室的主要職責：

    1、承擔工作委員會日常工作；

   2、參與常委會重要文稿的起草和重要會議的會務工作；

   3、承擔領導交辦的其他事項。

    二、市三屆人大常委會概況

    市三屆人大常委會現有組成人員39名，其中主任1名、副主任5名、秘書長1名，委員32名。機關現有干部職工86人（包括在人大離崗未退人員）：正廳2人，副廳8人，正處20人，副處14人，正科8人，副科1人,科員1人，司勤人員（在冊正式）8人；離休1人，退休13人（其中返聘1人），司勤人員（單位自聘）6人，工勤人員（單位自聘）2人，《池州人大》編輯（單位自聘）1人

三、部門預算單位構成

池州市人大辦公室2018年預算由機關本級組成。納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

四、2018年度主要工作任務

（一）扎實開展地方立法工作。科學確定立法項目，編制市人大常委會五年立法規劃和年度立法計劃并認真實施，審議池州市燃放經營煙花爆竹安全管理條例和齊山—平天湖風景名勝區管理條例，調研論證池州市飲用水水源地保護條例。健全立法工作機制，完善法規起草調研、聽證論證、征求意見、會議審議、新聞宣傳、立法評估等一整套立法工作機制，推進立法協商，強化立法隊伍建設。（二）加強和改進監督工作。聽取和審議“一府兩院”專項工作報告，聽取和審議市政府關于“十三五”規劃執行情況、農村五保供養服務機構管養、檔案管理、休閑農業等專項工作報告；聽取和審議市法院關于深化司法體制改革情況的報告，聽取和審議市人民檢察院關于落實司法責任制工作情況的報告。加強計劃和預決算審查監督。建設市級預算聯網系統，制定《池州市市級預算聯網監督實施方案》。組織開展預算法“一法一條例”和食品安全法“一法一條例”等2項執法檢查。開展專題詢問和工作評議，統籌安排專項監督工作。深入開展“江淮普法行”“池州環保世紀行”“食品安全江淮行”在池州活動。組織開展道路交通管理、扶貧、農村“三變”改革、全域旅游示范市創建、宗教活動場所建設與管理等專題調研。（三）依法做好決定和任免工作，依法行使決定權和任免權。嚴格實施對“一府兩院”工作人員任前審查和任后監督，認真落實任前法律知識考試、作供職報告、頒發任命書、憲法宣誓等制度。有計劃地開展“一府兩院”工作人員述職工作。（四）進一步強化代表工作。開展常委會組成人員走訪代表、主任會議成員接待代表日活動，有計劃地邀請代表參加常委會會議、執法檢查、調研、視察、專題詢問、工作評議等活動；繼續施行市人大代表向原選舉單位述職制度，建立健全代表履職檔案。積極做好在池全國、省人大代表履職服務保障工作。（五）全面加強自身建設。切實加強政治建設、作風建設、組織建設、制度建設和機關建設，組織對常委會組成人員、人大代表和人大干部開展學習培訓，修訂完善常委會工作規則和議事規則，加強電子信息平臺建設。切實做好人大信訪工作。落實“單位包村、干部包戶”制度，做好聯系貧困村扶貧幫困工作。

第二部分 2018年部門預算情況說明

  一、2018年財政撥款收支預算總體情況

市人大辦公室2018年財政撥款收支預算983.79萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務902.42萬元，占91.73%；社會保障和就業支出10.35萬元，占1.1%；醫療衛生支出20.42萬元，占2.1%；住房保障支出50.60萬元，占5.1%。

二、2018年一般公共預算財政撥款情況

市人大辦2018年一般公共預算財政撥款983.79萬元，其中：一般公共服務902.42萬元，占91.73%；社會保障和就業支出10.35萬元，占1.1%；醫療衛生支出20.42萬元，占2.1%；住房保障支出50.60萬元，占5.1%具體情況如下：

（一）“一般公共服務”2018年財政撥款預算902.42萬元，比2017年財政撥款預算增加91.19萬元，增長11.24%，增長原因主要是2018年度在職人員變動情況等。其中，“行政運行”預算517.51萬元，主要用于保障機關正常運轉的基本支出；“一般行政管理事務管理”預算47.37萬元，主要用于公務交通改革后職工交通補貼等支出；“人大會議”預算147.60萬元，主要用于人代會材料及各類會議材料的印刷等支出；“人大立法、監督”預算65.50萬元，主要用于地方立法活動、備案文件的審查和監督等支出；“人大代表履職能力提升與代表工作”預算88.43萬元，主要用于對市人大代表培訓及訂閱專業學習資料和對市政府專項工作的考察等支出；“事業運行”預算1.3萬元，主要用于離休人員政策性補貼和離退人員公用支出；“其他人大事務”預算34.71萬元，主要用于信訪工作及職工培訓支出。

（二）“社會保障和就業”2018年財政撥款預算10.35萬元，比2017年財政撥款預算減少64.65萬元，下降86.2%，原因主要是機關單位退休人員退休金進入社保，主要用于機關離休人員工資的經費支出。。

（三）“醫療衛生” 2018年財政撥款預算20.42萬元，比2017年財政撥款預算增加3.32萬元萬元，增長19.4%，原因主要是人數變動與基數的增加，主要用于機關人員醫療保險繳費支出。。

（四）“住房保障” 2018年財政撥款預算50.60萬元，比2017年財政撥款預算增加14.36萬元，增長39.6%，原因主要是人數變動和住房公積金繳費基數增加，主要用于機關人員住房公積金的繳納。

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

市人大辦2018年一般公共預算基本支出633.46萬元，其中：工資福利支出412.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出等。商品和服務支出136.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助61.64萬元，主要包括：離休費、生活補助、醫療費、住房公積金。其他資本性支出22萬元，主要包括：辦公設備購置及信息網絡和軟件更新等。

四、2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

市人大辦無政府性基金預算。

五、2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，人大辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算983.79萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、關于2018年收入預算情況說明

人大辦2018年收入預算983.79萬元，其中：一般公共預算撥款收入983.79萬元，占100%，比2017年預算增加44.22萬元，增加4.7%，增長主要原因：是增加了人員變動的基數和二屆一次會議代表培訓的經費。

七、關于2018年支出預算情況說明

人大辦2018年支出預算983.79萬元，其中：基本支出633.46萬元，占64.39%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出350.33萬元，占35.61%，主要用于召開人大各類會議、組織省、市人大代表培訓、集中視察和調研等專項工作支出。

八、關于2018年國有資本經營預算情況說明

市人大辦公室2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市人大辦公室2018年沒有達到績效目標管理標準的項目，故沒有設置績效目標管理。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2018年人大辦機關運行經費財政撥款預算454.68萬元，主要用于保障單位運行、人員工資、津貼、獎金及購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。2018年，市人大辦公室政府采購預算總額11.45萬元，其中：政府采購貨物預算11.45萬元，主要用于辦公設備更新。政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

(三) 國有資產占有情況。

公務用車改革后，市人大辦公室未保留公務用車 ，故公務用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2018年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，包括辦公費及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費以及其他費用。

第四部分  2018年部門預算表

1.部門財政撥款收支預算總表

2.部門一般公共預算支出預算表

3.部門一般公共預算基本支出預算表

4.部門政府性基金預算收支預算表

5.部門收支預算總表

6.部門收入預算總表

7.部門支出預算總表

8、政府采購預算表

9.國有資本經營預算支出表

 聯系方式：池州市人大辦公室信息公開電子郵箱srdbxz@163.com