池州市人大常委會辦公室2016年部門決算情況

池州市人大辦公室是池州市人大常委會辦事機構，擔負著為確保人大及其常委會依法履行職能，做好參謀助手和服務工作的重要責任。

主要職能是：

（1）、 承擔市人民代表大會、常委會會議、主任會議和常委會黨組會的會務服務、重要材料起草和綜合性文字工作；

（2）負責市人大常委會機關的文電、檔案、機要、保密工作；

（3）負責機關網絡建設和辦公自動化工作；

（4）負責機關組織人事、干部管理、培訓工作；

（5）負責機關財務經費管理、接待等行政后勤事務和安全保衛工作；

（6）負責機關離退休老干部服務工作；負責受理人民群眾的來信來訪，承辦上一級人大常委會和市人大常委會領導交辦轉辦的信訪事項；為信訪人提供有關法律、政策咨詢，做好法制宣傳等工作；

（7）承辦市人大常委會、主任會議和市人大領導交辦的其他工作。

二、2016年部門決算單位構成

從決算單位構成看，部門決算收支涵蓋的單位：市人大機關本級

三、2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計1132.48萬元（含年初結轉結余），支出總計1132.48萬元（含年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加99.9萬元，增長9.67%，主要原因：一是工資的增長人員經費收支相應增加；二是視察、調研活動增多，致使行政運行經費收支增長。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1025.44萬元，其中：財政撥款收入999.15萬元，占97.4%；其他收入26.29萬元，占2.6%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計1014.29萬元，其中：基本支出678.91萬元，占66.9%；項目支出335.38萬元，占33.1%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計1040.69萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1040.69萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加115.1萬元，增長12.42%，主要原因：一是工資的增長人員經費收支相應增加；二是視察、調研活動增多，致使行政運行經費收支增長。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

   1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入999.14萬元，占本年收入的97.44%，與2015年一般公共預算財政撥款收入增加 2.12 萬元，增長0.2%。主要原因是工資的增長人員經費相應增加。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出999.14萬元，占本年支出的98.5%。與2015年相比，財政撥款支出增加73.46萬元，增長7.93%。主要原因：一是工資的增長人員經費收支相應增加；二是視察、調研活動增多，致使行政運行經費收支增長。

3.財政撥款支出決算具體情況

   2016年度財政撥款支出年初預算為890.76萬元，支出決算為1014.29萬元，完成年初預算的 113.9 %。決算數大于預算數的主要原因一是工資的增長人員經費收支相應增加；二是視察、調研活動增多，致使行政運行經費收支增長。其中基本支出678.91萬元，占66.93%；項目支出335.38萬元，占33.07%。具體情況如下：

3.1一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為774.06萬元，支出決算為892.55萬元，完成年初預算的115.3%，決算數大于預算數的主要原因是一是工資的增長人員經費收支相應增加；二是視察、調研活動增多，致使行政運行經費收支增長。其中：“人大事務”決算 828.47萬元，主要用于行政運行489.39萬元，一般行政管理事務20.51萬元；機關服務17.76萬元；人大會議121.20萬元；人大立法5萬元；人大監督46萬元；人大代表履職能力提升 40.40萬元；代表工作58.10萬元事業運行決算數為10萬元；其他人大事務 20.11萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務決算39.63萬元；其他一般公共服務支出24.55萬元。

3.2社會保障和就業支出（類）離退休（款）年初預算為68.86萬元，支出決算數位74.32萬元，完成年初預算的107%，決算數大于預算數的主要原因一是增加退休人員；二是退休人員增加工資。

3.3醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療。年初預算為16.81元，支出決算數位16.42萬元，完成年初預算的97%，決算數小于預算數的主要原因是減少了醫療費用的支出。

3.4住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。年初預算為31.03元，支出決算數位25萬元，完成年初預算的81%，決算數小于預算數的主要原因是退休人員增加。

   3.5節能環保決算支出6萬元，主要原因是用于聘用人員保障支出。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出663.76萬元，其中人員經費634.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費29.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

本部門沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2016年度池州市機關運行經費489.38萬元，主要用于保障單位運行，用于人員工資及購買物品和服務等。

2.政府采購情況。

2016年度市人大辦無政府采購支出。

3.國有資產占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市人大辦公室沒有購買50萬元以上的通用設備和100萬以上的大型設備。

4.預算績效管理工作開展情況

2016年，人大辦按照指向明確、合理可行的原則，對項目支出編制了績效目標，涉及財政資金114萬元。全年對項目進行了績效自評，涉及財政資金114萬元。評價結果顯示均達到了預期績效目標。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政局當年撥付的資金

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4. 機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表