池州市人大常委會辦公室2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1.2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.20209年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門政府采購預(yù)算表

10.2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

市人大常委會機(jī)關(guān)設(shè)正處級辦事機(jī)構(gòu)2個：市人大常委會辦公室、市人大常委會研究室。市人大常委會各工作委員會依照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定設(shè)置。

（一）市人大常委會辦公室

設(shè)4個職能科室：秘書科、人事科、行政科、信訪室。

1、負(fù)責(zé)市人大及其常委會重要會議的會務(wù)組織工作。

2、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文電、檔案、保密、文印、辦公自動化工作。

3、審核市人大常委會及其黨組文稿，起草常委會工作報告等重要文稿。

4、根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排，負(fù)責(zé)市人大常委會各工作機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作；督辦常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項。

5、組織辦理市人大代表閉會期間提出的建議、批評、意見；辦理人民來信，接待人民來訪。

6、負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)以及離退休人員的管理與服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)市人大機(jī)關(guān)的財務(wù)財產(chǎn)、接待、安全保衛(wèi)、行政事務(wù)及后勤服務(wù)工作。

8、辦理市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）市人大常委會研究室

設(shè)3個職能科室：信息調(diào)研科、宣傳科、規(guī)范性文件備案審查辦公室。

1、圍繞人民代表大會制度、民主法制建設(shè)和地方人大工作開展調(diào)查研究。

2、參與市人大常委會重要文稿的起草工作。

3、組織實(shí)施人大宣傳工作，負(fù)責(zé)常委會會議和重要活動的宣傳報道工作，負(fù)責(zé)人大報刊的宣傳、發(fā)行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、開展規(guī)范性文件備案審查。

6、辦理市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）市人大常委會各工作委員會

市人大常委會設(shè)9個正處級工作委員會：法制工作、財經(jīng)（預(yù)算）、內(nèi)務(wù)司法、人事代表選舉、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境與資源保護(hù)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、民族宗教僑務(wù)外事工作委員會、社會建設(shè)工作委員會。均設(shè)一個正科級辦公室。各工作委員會辦公室的主要職責(zé)：

1、承擔(dān)工作委員會日常工作；

2、參與常委會重要文稿的起草和重要會議的會務(wù)工作；

3、承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、市四屆人大常委會概況

市四屆人大常委會現(xiàn)有組成人員37名，其中主任1名、副主任5名、秘書長1名，委員30名。機(jī)關(guān)現(xiàn)有干部職工82人（包括在人大離崗未退人員）：正廳1人，副廳8人，正處20人，副處14人，正科8人，副科2人，司勤人員（在冊正式）8人；離休1人，退休13人（其中返聘1人），司勤人員（單位自聘）6人，工勤人員（單位自聘）2人，《池州人大》編輯（單位自聘）1人

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市人大辦公室2020年預(yù)算由機(jī)關(guān)本級組成。納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市人大辦公室機(jī)關(guān)本級	行政

四、2020年度主要工作任務(wù)

一、堅持正確政治方向，堅決貫徹落實(shí)中央和省委、市委決策部署。充分發(fā)揮常委會機(jī)關(guān)各級黨組織的作用，切實(shí)把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿于人大依法履職全過程和各方面。把依法保障和推動中央和省委、市委決策部署的貫徹落實(shí)作為人大工作的著力點(diǎn)，突出圍繞三大攻堅戰(zhàn)、池州融入長三角一體化、經(jīng)濟(jì)發(fā)展三年提升計劃等中心任務(wù)依法履職。

二、大力加強(qiáng)立法工作。審議文明行為促進(jìn)條例、養(yǎng)犬管理條例，對古樹名木保護(hù)和管理、古建筑保護(hù)和管理、農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)和管理開展立法調(diào)研論證。探索開展立法后評估工作，組織開展《池州市河道采砂管理條例》執(zhí)法檢查。完善規(guī)范性文件備案審查信息化平臺功能，加強(qiáng)規(guī)范性文件備案審查工作。配合省人大常委會開展僑務(wù)工作條例等立法調(diào)研。

三、加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作。開展土壤污染防治法執(zhí)法檢查并進(jìn)行專題詢問，開展殘疾人保障法律法規(guī)執(zhí)法檢查、律師法執(zhí)法調(diào)研。聽取審議“十四五”規(guī)劃編制、計劃、預(yù)決算、審計及審計發(fā)現(xiàn)問題整改、國有資產(chǎn)管理、年度環(huán)境狀況和環(huán)境目標(biāo)完成情況、學(xué)前教育、養(yǎng)老服務(wù)等專項報告，開展省級半導(dǎo)體戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地建設(shè)、農(nóng)田水利排灌設(shè)施建設(shè)與管理、精神衛(wèi)生工作等專題調(diào)研。圍繞推動公平正義，聽取審議關(guān)于全市法院刑事審判、全市檢察機(jī)關(guān)控告申訴工作情況的報告。圍繞推動市政府工作部門依法行政、改進(jìn)工作，在聽取審議專項報告的基礎(chǔ)上，延伸對市發(fā)展和改革委員會、水利局、民政局開展工作評議，落實(shí)好市政府工作部門向市人大常委會或?qū)ｉT委員會書面報告年度工作制度。重點(diǎn)對改善營商環(huán)境促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招投標(biāo)法和森林法執(zhí)法檢查、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)振興、農(nóng)業(yè)投入品使用和監(jiān)管以及法院執(zhí)行工作、檢察機(jī)關(guān)公益訴訟等審議意見辦理情況進(jìn)行跟蹤檢查，繼續(xù)關(guān)注全域旅游示范市創(chuàng)建工作，對市科學(xué)技術(shù)局、經(jīng)濟(jì)和信息化局、自然資源和規(guī)劃局、交通運(yùn)輸局、文化和旅游局有關(guān)評議意見辦理情況進(jìn)行跟蹤檢查。

四、依法行使重大事項決定權(quán)和人事任免權(quán)。審議《池州市國土空間規(guī)劃》《池州市現(xiàn)代水網(wǎng)規(guī)劃》《安徽升金湖國家級自然保護(hù)區(qū)總體規(guī)劃》、市本級政府性投資計劃、市本級決算等，作出決議決定。加強(qiáng)對決議決定執(zhí)行情況跟蹤檢查。堅持黨管干部與人大依法任免的有機(jī)統(tǒng)一，依法做好人事任免工作。加強(qiáng)對國家機(jī)關(guān)工作人員任前審查和任后監(jiān)督，認(rèn)真實(shí)施憲法宣誓制度，繼續(xù)開展國家機(jī)關(guān)工作人員述職。

五、加強(qiáng)和改進(jìn)人大代表工作，健全代表聯(lián)絡(luò)機(jī)制。繼續(xù)開展常委會組成人員走訪市人大代表、主任會議成員接待代表日活動，通過網(wǎng)絡(luò)平臺、座談等方式，更多地直接聽取代表意見，擴(kuò)大代表對常委會工作的參與。舉辦培訓(xùn)，開展警示教育，提升代表履職能力和素質(zhì)。加強(qiáng)對代表閉會期間活動的組織和指導(dǎo)，完善代表履職網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺功能，繼續(xù)推進(jìn)代表活動室建設(shè)。

六、進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)。加強(qiáng)對縣區(qū)人大工作的指導(dǎo)，密切與縣區(qū)人大聯(lián)系，上下聯(lián)動開展工作，增強(qiáng)整體合力。推動規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作，開展街道人大有效履職工作試點(diǎn)，夯實(shí)人大工作基礎(chǔ)。

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市人大辦公室2020年財政撥款收支預(yù)算1170.40萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1170.40萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1170.40萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出988.61萬元，占84.47%，社會保障和就業(yè)支出85.22萬元，占7.28%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.21萬元，占1.9%;住房保障支出74.36萬元，占6.35%.

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市人大辦公室2020年一般公共預(yù)算撥款1170.40萬元，比2019年預(yù)算撥款減少96.17萬元，下降7.59%,減少原因主要是人員的退休及財政平臺初始的建設(shè)費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出85.22萬元，占7.28%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.21萬元，占1.89%;住房保障支出74.36萬元，占6.35%,一般公共服務(wù)支出988.81萬元，占84.48%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“社會保障和就業(yè)支出” 2020年預(yù)算85.22萬元，比2019年預(yù)算減少4.02萬元，下降4.5%,減少原因主要是人員退休。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算13.29萬元，主要用于離休人員的費(fèi)用；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”71.93萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2020年預(yù)算22.21萬元，比2019年預(yù)算減少1.86萬元，下降7.7%，減少原因主要是人員退休。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算22.21萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工醫(yī)療費(fèi)用。

   3.“住房保障支出”2020年預(yù)算74.36萬元，比2019年預(yù)算增加5.25萬元，增長7.59%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資，人員工資基數(shù)增加。 其中：“住房公積金”預(yù)算74.36萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

4.“一般公共服務(wù)支出”2020年預(yù)算988.61萬元，比2019年減少95.54萬元，下降8.8%，減少原因主要是人員的退休及財政平臺初始的建設(shè)費(fèi)用。

其中“行政運(yùn)行”597.16萬元主要用于人員工資、津貼等及保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，“機(jī)關(guān)服務(wù)”113.5萬元，主要用于公務(wù)交通改革后職工交通補(bǔ)貼及招商工作支出；“人大會議”120萬元，主要用于人代會材料及各類會議材料的印刷等支出；“人大監(jiān)督”預(yù)算96.5萬元，主要用于地方立法活動、備案文件的審查和財政平臺監(jiān)督等支出；“人大代表履職能力提升與代表工作”預(yù)算60萬元，主要用于對市人大代表培訓(xùn)及訂閱專業(yè)學(xué)習(xí)資料等支出；“其他人大事務(wù)”預(yù)算1.45萬元，主要用于離休人員政策性補(bǔ)貼和離退人員公用支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市人大辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出775.40萬元，其中：工資福利支出453.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)。商品和服務(wù)支出211.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。對個人和家庭的補(bǔ)助88.29萬元，主要包括：離休費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。基本建設(shè)支出22萬元，主要包括信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

市人大辦公室2020年無政府性基金預(yù)算

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，市人大辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市人大辦2020年收支總預(yù)算1170.40萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

市人大辦2020年收入預(yù)算1170.40萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入1170.40萬元，占100%，比2019年預(yù)算減少96.17萬元，下降7.59%，減少原因主要是人員的退休及財政平臺初始的建設(shè)費(fèi)用。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

市人大辦公室2020年支出預(yù)算1170.40萬元，比2019年預(yù)算減少96.17萬元，下降7.59%,減少原因主要是人員的退休及預(yù)算平臺經(jīng)費(fèi)。其中，基本支出775.40萬元，占66.25%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項目支出395萬元，占33.75%,主要用于一是召開人代會、常委會及各類會議費(fèi)用，二是用于代表工作和組織省、市人大代表培訓(xùn)、集中視察等活動，三是用于人大立法和監(jiān)督。

八、 關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市人大辦公室2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市人大辦公室2020年沒有達(dá)到績效目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)的項目，故沒有設(shè)置績效目標(biāo)管理。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市人大辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算597.16萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、人員工資及購買和服務(wù)的支出。

（二） 政府采購情況。

市人大辦公室2020年政府采購預(yù)算總額5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

市人大辦公室有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)以及其他費(fèi)用