池州市人大常委會辦公室

2019年部門決算

2020年9月

目  錄

第一部分 池州市人大常委會辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市人大常委會辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人大常委會辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市人大常委會辦公室

2019年部門決算情況

第一部分 池州市人大常委會辦公室概況

一、部門職能

根據關于印發《池州市人大機關機構設置和人員編制方案》的通知（辦【2001】33號）精神，市人大常委會辦公室的主要職責是：

   （1）負責市人民代表大會、市人大常委會會議、主任會議和常委會黨組會的會務服務、重要材料起草和綜合性文字工作；

  （2）負責市人大常委會機關的文電、檔案、機要、保密工作；

  （3）負責市人大常委會機關網絡建設和辦公自動化工作；

  （4）負責市人大常委會機關組織人事、干部管理、培訓工作；

  （5）負責市人大常委會機關財務經費管理、接待等行政后勤事務和安全保衛工作；

 （6）負責機關離退休老干部服務工作；負責受理人民群眾的來信來訪，承辦上一級人大常委會和市人大常委會領導交辦轉辦的信訪事項；為信訪人提供有關法律、政策咨詢，做好法制宣傳等工作；

  （7）承辦市人大常委會領導交辦的其他工作。

二、機構設置

      從決算單位構成看，池州市人大常委會辦公室2019年度部門決算為機關本級決算，與預算比較保持一致。

納入池州市人大常委會辦公室2019年度部門決算編制范圍的F二級單位共0個，詳細情況見下表：

第二部分 池州市人大常委會辦公室2019年部門決算報表（詳見附件）

第三部分 池州市人大常委會辦公室2019年度部門決算情況說明  

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1522.06萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計1522.06萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加180.11萬元，增長13.42%，主要原因：一是追加了基本支出中的人員支出；二是增加了項目預算監管平臺的支出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1482.41萬元，其中：財政撥款收入1482.41萬元，占100%；上級補助收入0，占比0%；事業收入0，占比0%；經營收入0，占比0%；附屬單位上繳收入0，占比0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1506.55萬元，其中：基本支出807.24萬元，占53.58%；項目支出699.31萬元，占46.42 %,，上繳上級支出0，占比0%；經營支出0，占比0%；對附屬單位補助支出0，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1482.41萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計1482.41萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加198.23萬元，增長15.44%，主要原因：一是追加了基本支出中的人員支出；二是增加了項目經費的支出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入1482.41萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加239.77萬元，增長19.3%。主要原因一是追加了基本支出中的人員支出；二是增加了項目經費的支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出1466.90萬元，占本年支出的（1506.55）97.37%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加224.26萬元，增長18.05%。主要原因一是追加了基本支出中的人員支出；二是增加了項目經費的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1466.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1050.65萬元，占71.62%；教育（類）支出243.87萬元，占16.63%；社會保障和就業（類）支出79.45萬元，占5.42%；住房保障（類）支出67.18萬元，占4.58%；衛生健康（類）支出22.46萬元，占1.53%；其他支出（類）支出3.30萬元，占0.22%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1266.57萬元，支出決算為1482.41萬元，完成年初預算的101.7%。決算數大于預算數的主要原因: 一是追加了基本支出中的人員支出；二是增加了項目支出。其中:基本支出783.10萬元，占52.83%；項目支出699.31萬元，占47.17%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為608.90萬元，支出決算為575.13萬元，完成年初預算的94.5%，決算數小于預算數的主要原因是統計口徑變化和日常運行變動。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為55.81萬元，支出決算為55.59萬元，完成年初預算的99.6%，決算數小于預算數的主要原因人員的變動和統計口徑變化。

3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）年初預算為129.6萬元，支出決算為129.6萬元，完成年初預算的100%，主要是用于人代會、人大常委會及各類會議的材料印刷、各項費用的支出

4.一般公共服務（類）人大事務（款）人大立法、監督（項）年初預算為232.8萬元，支出決算為232.79萬元，完成年初預算的100%，主要是用于地方立法活動、備案文件的審查和監督等支出。

5.一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升、代表工作（項）年初預算為50.13萬元，支出決算為50.13萬元，完成年初預算的100%，主要用于代表的培訓等支出。

6.一般公共服務（類）人大事務（款）事業運行（項）年初預算為1.35萬元，支出決算為1.35萬元，完成年初預算的100%，主要用于離休人員政策性補貼和離退人員公用支出。

7.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）年初預算為5.56萬元，支出決算為 5.56萬元，完成年初預算的100%，主要用于職工的培訓。

8.一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是財政追加有關工作經費。

9.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為243.87萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員支出增加，年中追加了經費指標。

10、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休、機關單位基本養老保險繳費支出（項） 年初預算89.24 萬元，2019年度支出決算79.45萬元，完成年度預算89.03%，主要原因人員的變動和統計口徑變化。用于機關單位基本養老保險、職業年金繳費和離休干部工資的支出。

11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預算為69.11萬元，支出決算為 67.18萬元，完成年初預算的97.21%，主要原因人員的變動。用于機關按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

12、醫療衛生（類）醫療保障(款）行政單位醫療（項）。年初預算為24.07萬元，支出決算為22.46萬元，完成年初預算的93.31%，主要原因人員的變動。用于機關職工的醫療的支出

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.30萬元，決算數大于預算數的主要是年中預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出767.59萬元，其中：人員經費587.31萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費180.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出、其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下：人大辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年度，池州市人大辦公室機關運行經費支出180.28萬元，比2018年減少320.77萬元，下降64.02%，主要原因是統計口徑變化及嚴格控制壓縮運行經費。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市人大辦公室政府采購支出總額24.99萬元，其中：政府采購貨物支出24.99萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額24.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額24.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市人大常委會辦共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛數不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。   

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預算的項目支出績效自評共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。本部門共組織對0個項目開展了部門績效評價，涉及資金0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目）

池州市人大常委會辦公室在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結果。

3.部門評價項目績效評價結果。池州市人大常委會辦公室2019年度沒有組織對預算項目進行績效評價，所以沒有績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

八、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。